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    【財政信息】欽州市食品藥品監督管理局2015年度部門決算

    2016-07-22
     欽州市食品藥品監督管理局

    2015年度部門決算

     

     

        

     

    第一部分:部門概況

      

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

     

    第二部分:2015年度部門決算情況說明

    一、2015 年度收入支出決算總體情況

    二、2015年度財政撥款收入支出決算情況

    三、2015 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    四、2015 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

    五、2015年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

    六、2015年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

    七、三公經費支出決算情況說明

    八、其他重要事項情況說明

     

    第三部分:2015年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    表十: “三公經費支出決算表

     

     

    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    1)貫徹執行國家和自治區食品(含食品添加劑、保健食品,下同)、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品監督管理的法律、法規和規章,參與擬定全市食品藥品監督管理工作規劃并監督實施,推動建立食品安全企業主體責任、各級政府對本行政區域內的食品安全負總責的機制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監督檢查,著力防范區域性、系統性食品藥品安全風險。

    2)負責全市食品行政許可的監督實施。建立食品安全隱患排查治理機制,制定全市食品安全檢查年度計劃、整頓治理方案并組織落實。負責建立食品安全信息統一公布制度,公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風險監測計劃、食品安全標準,根據食品安全風險監測計劃開展食品安全風險監測工作。

    3)負責監督實施國家藥典等藥品和醫療器械標準、分類管理制度。監督實施藥品和醫療器械生產、經營質量管理規范。負責藥品研制、生產、經營、使用監督管理,建立藥品化妝品不良反應監測體系;負責醫療器械監督管理,建立醫療器械不良事件監測體系,并開展監測和處置工作。協助組織實施執業藥師資格準入制度、執業藥師注冊初審工作。參與遴選基本藥物非目錄藥品和民族藥,配合有關部門實施國家基本藥物制度。

    4)負責保健食品、化妝品的監督管理工作,監督實施保健食品、化妝品的法定標準和質量管理規范。

    5)負責開展全市食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的稽查工作,組織查處違法行為。建立問題產品召回和處置制度并監督實施。

    6)負責全市食品、藥品、醫療器械、化妝品安全事故應急體系建設,組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作,監督事故查處落實情況。

    7)負責制定全市食品、藥品、醫療器械、化妝品安全科技發展規劃并組織實施,推動食品、藥品、醫療器械、化妝品檢驗檢測體系、電子監管追溯體系和信息化建設。

    8)負責開展食品、藥品、醫療器械、化妝品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作,推進誠信體系建設。

    9)指導各縣區、鎮(街道)食品藥品監督管理工作,規范行政執法行為,完善行政執法與刑事司法銜接機制。

    10)承擔欽州市食品安全委員會日常工作。負責食品安全監督管理綜合協調,推動健全協調聯動機制。督促檢查各縣區政府履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。

    11)承辦市政府和市食品安全委員會交辦的其他事項。

     

    二、部門決算單位構成

    2015年納入市級財政決算的單位共5個,分別為欽州市食品藥品監督管理局、欽州市食品藥品稽查支隊、欽州市食品藥品檢驗所、欽州市食品藥品安全信息與監控中心、欽州市食品藥品安全審評檢查中心。

     

     

     

    第二部分:2015年度部門決算情況說明

     

    一、2015年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計4392.21萬元。

    1.財政撥款收入2256.4萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。

    2.事業收入0萬元。

    3.經營收入0萬元。

    4.其他收入53.85萬元,為預算單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入之外取得的收入。如:公益性崗位補貼、高層次人才補貼、十三五規劃編制費、計劃生育先進獎勵、少數民族運動會保障經費等。

    5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

    6.上年結轉和結余2081.96萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

    (二)支出總計4392.21萬元。其中:

    1.一般公共服務490.74萬元:主要用于食品藥品檢驗所業務實驗樓基建方面的支出。

    2.教育支出9.1萬元:主要用于人員業務技能培訓支出。

    3.社會保障和就業20.03萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

    4.醫療衛生與計劃生育支出1989.26萬元:主要用于按國家規定發放的在職人員工資津補貼、后勤控制數人員工資津補貼、按國家政策規定繳納的職工醫療保險、業務實驗樓基建費用支出、食品檢驗儀器設備、檢驗試劑、執法辦公設備等政府采購支出、食品藥品安全監管、稽查執法打假、檢驗檢測事務、信息輿情監控、食品藥品生產、經營企業許可審查等支出。

    5.住房保障支出47.31萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

    6. 其他支出65.43萬元:主要用于聘用人員工資、社會保險費用、高層次人才補貼、運動會保障工作、十三五規劃編制及其他零星費用等開支。

    7. 結余分配0萬元。

    8.年末結轉和結余1770.33萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括他收入的結轉和結余。

     

    二、2015年度財政撥款收入支出決算表情況

    2015年財政撥款收入2256.4萬元(其中:一般公共預算財政撥款2256.4萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元)比2014年減少1225.05萬元,主要原因是:基建投資撥款的減少。

    2015年財政撥款支出2556.45萬元,比2014年減少1274.6萬元, 主要原因是:基建投資支出減少。從預算執行情況來看,2015年財政撥款支出完成年初預算的205.19%,完成年度調整預算數的100 %。

     

    三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    2015年度一般公共預算財政撥款支出2556.45萬元,其中:基本支出691.2萬元,項目支出1865.25萬元。具體支出情況如下:

    一般公共服務支出年初預算數1245.9萬元,年度調整預算數為2556.45萬元,支出決算2556.45萬元,完成年度調整預算數的100%。主要用于按國家規定發放的在職人員工資津補貼、按國家政策規定繳納的職工醫療保險、住房公積金、人員培訓、工作會議、業務實驗樓基建費用支出、食品檢驗儀器設備、檢驗試劑、執法辦公設備等政府采購支出、食品藥品安全監管等支出。

    1.一般公共服務490.74萬元:主要用于食品藥品檢驗所業務實驗樓基建方面的支出。

    2.教育支出9.1萬元:主要用于人員業務技能培訓支出。

    3.社會保障和就業20.03萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

    4.醫療衛生與計劃生育支出1989.26萬元:主要用于按國家規定發放的在職人員工資津補貼、后勤控制數人員工資津補貼、按國家政策規定繳納的職工醫療保險、業務實驗樓基建費用支出、食品檢驗儀器設備、檢驗試劑、執法辦公設備等政府采購支出、食品藥品安全監管、稽查執法打假、檢驗檢測事務、信息輿情監控、食品藥品生產、經營企業許可審查等支出。

    5.住房保障支出47.31萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

     

    四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

    2015年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

     

    五、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    2015年一般公共預算財政撥款基本支出691.2萬元,其中:人員經費648.15萬元,主要包括:基本工資195.76萬元、津貼補貼200.9萬元、獎金66.93萬元、社會保障繳費6.2萬元、伙食補助0.02萬元、績效工資11.64萬元、其他工資福利支出66.4萬元、退休費20.03萬元、醫療費31.58萬元、住房公積金48.52萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.17萬元;公用經費43.05萬元,主要包括:辦公費2.27萬元、印刷費1.43萬元、咨詢費0.04萬元、手續費0.11萬元、水費0.64萬元、電費6.08萬元、郵電費3.39萬元、差旅費5.27萬元、維修(護)費0.14萬元、培訓費0.71萬元、公務接待費0.22萬元、委托業務費0.2萬元、工會經費6.75萬元、公務用車維護費6.4萬元、其他交通費用2.24萬元、其他商品和服務支出7.16萬元。

     

    六、2015年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

    2015年一般公共預算財政撥款項目支出1865.25萬元,其中:基本工資13.19萬元、社會保障繳費3.78萬元、伙食補助1.26萬元、其他工資福利支出31.42萬元、醫療費4.85萬元、住房公積金3.07萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.38萬元;公用經費595.91萬元,主要包括:辦公費68.9萬元、印刷費40.6萬元、咨詢費6.5萬元、手續費0.28萬元、水費0.11萬元、電費3.68萬元、郵電費7.37萬元、物業管理費9.86萬元、差旅費122.08萬元、維修(護)費4.55萬元、租賃費16.16萬元、會議費3.9萬元、培訓費39.88萬元、公務接待費27.98萬元、專用材料費31.32萬元、被裝購置費1.45萬元、勞務費0.05萬元、委托業務費76.78萬元、公務用車維護費16.99萬元、其他交通費用31.64萬元、其他商品和服務支出85.84萬元。其他資本性支出1211.38萬元,主要包括:房屋建筑物購建254.9萬元、辦公設備購置33.52萬元、專用設備購置595.14萬元、基礎設施建設36.44萬元、信息網絡及軟件購置更新83萬元、其他資本性支出208.38萬元。

     

    七、2015年度 “三公經費決算情況說明

    2015三公經費年初預算(全口徑)安排60.46萬元,支出決算(全口徑)51.59萬元,完成年初預算的85.33%,比2014三公經費支出減少2.97萬元,下降5.44%,主要原因是:公務接待費下降。其中: 2015年一般公共預算財政撥款三公經費年初預算安排60.46元,支出決算51.59萬元,完成年初預算的85.33%,比2014三公經費支出減少2.97萬元,下降5.44%。

    (一)2015年度因公出國(境)經費支出0萬元。

    (二)2015年度公務接待費支出28.2萬元,同比減少2.56萬元,下降8.32%。其中,一般公共預算財政撥款開支28.2萬元,同比減少2.56萬元,下降8.32%。主要用于對上級領導調研、業務指導、專項工作檢查等支出。2015年本單位公務接待共260批次、共計2577人次。

    從預決算執行情況來看,2015年公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:認真落實公務接待制度和標準,嚴禁無公函發生的公務接待活動。

    從上下年增減變動情況來看,2015年公務接待支出決算數小于2014年決算數的主要原因是:減少了行政機關的公務接待活動,嚴禁無公函發生的公務接待活動。

    (三)2015年公務用車費支出23.39萬元,同比減少0.42萬元,下降1.8%。其中,一般公共預算財政撥款開支23.39萬元,同比減少0.42萬元,下降1.8%。

    1.公務用車運行維護費2015度年支出23.39萬元,同比減少0.42萬元,下降1.8%。其中,一般公共預算財政撥款開支  23.39萬元,同比減少0.42萬元,下降1.8%。主要用于公務車輛燃油費、車輛保險費、維修養護費、過路過橋費等。2015年末,本單位實有車輛總數12輛,其中:市食品藥品稽查支隊4輛。

    從預決算執行情況來看,2015年公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:認真執行公務用車、執法檢查用車審批制度以及實行合并用車制度(不同檢查任務但目的地相同的)。

    從上下年增減變動情況來看,2015年公務用車運行維護費支出決算數小于2014年決算數的主要原因是:在工作量不斷增加的情況下,認真執行公務用車、執法檢查用車審批制度以及實行合并用車制度(不同檢查任務但目的地相同的)。

    2.公務用車購置2015年支出0萬元,同比無增減。

     

    八、其他重要事項情況說明

    () 機關運行經費支出情況說明。

    2015年機關運行經費支出38.22萬元,比2014年增加12.87萬元,增長50.77 %。主要原因是:在職人員的增加和人員定額經費預算的提高,機關運行經費支出相應增加。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2015年政府采購支出總額621.73萬元,其中:政府采購貨物支出591.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出29.77萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20151231日,全局共有公務用車12輛(其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛),比2014年增加0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),比2014年增加臺套。

     

    第三部分:2015年度部門決算報表

    詳見附件。

     

     

     

                                                        欽州市食品藥品監督管理局

                                                      2016年7月22日

     
    文檔附件:  
    ·附表1-10.xlsx
     
       
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