<var id="gnjkp"></var>
<var id="gnjkp"></var>
<var id="gnjkp"><rt id="gnjkp"><legend id="gnjkp"></legend></rt></var>

<var id="gnjkp"><output id="gnjkp"></output></var>
  • <code id="gnjkp"></code>

      首頁>>欽州市食品藥品監督管理局>>政府信息公開>>財政信息

    欽州市市場監管局(原市食品藥品監管局) 2018年度部門決算

    2019-08-02
       

     

    第一部分:部門概況

    一、主要職能及機構設置情況

    二、部門決算單位構成

    第二部分:2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

    三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

    五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

    六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

    七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

     八、其他重要事項情況說明

    第三部分:2018年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    第四部分:名詞解釋

     

    第一部分:部門概況

    一、主要職能及機構設置情況

    (一)主要職能

    1.市食品藥品監督管理局:

    1)貫徹執行國家和自治區食品(含食品添加劑、保健食品,下同)、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品監督管理的法律、法規和規章,參與擬定全市食品藥品監督管理工作規劃并監督實施,推動建立食品安全企業主體責任、各級政府對本行政區域內的食品安全負總責的機制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監督檢查,著力防范區域性、系統性食品藥品安全風險。

    2)負責全市食品行政許可的監督實施。建立食品安全隱患排查治理機制,制定全市食品安全檢查年度計劃、整頓治理方案并組織落實。負責建立食品安全信息統一公布制度,公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風險監測計劃、食品安全標準,根據食品安全風險監測計劃開展食品安全風險監測工作。

    3)負責監督實施國家藥典等藥品和醫療器械標準、分類管理制度。監督實施藥品和醫療器械生產、經營質量管理規范。負責藥品研制、生產、經營、使用監督管理,建立藥品化妝品不良反應監測體系;負責醫療器械監督管理,建立醫療器械不良事件監測體系,并開展監測和處置工作。協助組織實施執業藥師資格準入制度、執業藥師注冊初審工作。參與遴選基本藥物非目錄藥品和民族藥,配合有關部門實施國家基本藥物制度。

    4)負責保健食品、化妝品的監督管理工作,監督實施保健食品、化妝品的法定標準和質量管理規范。

    5)負責開展全市食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的稽查工作,組織查處違法行為。建立問題產品召回和處置制度并監督實施。

    6)負責全市食品、藥品、醫療器械、化妝品安全事故應急體系建設,組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作,監督事故查處落實情況。

    7)負責制定全市食品、藥品、醫療器械、化妝品安全科技發展規劃并組織實施,推動食品、藥品、醫療器械、化妝品檢驗檢測體系、電子監管追溯體系和信息化建設。

    8)負責開展食品、藥品、醫療器械、化妝品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作,推進誠信體系建設。

    9)指導各縣區、鎮(街道)食品藥品監督管理工作,規范行政執法行為,完善行政執法與刑事司法銜接機制。

    10)承擔欽州市食品安全委員會日常工作。負責食品安全監督管理綜合協調,推動健全協調聯動機制。督促檢查各縣區政府履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。

    11)承辦市政府和市食品安全委員會交辦的其他事項。

    2.市食品藥品稽查支隊:受市食品藥品監督管理局的委托,欽州市食品藥品稽查支隊(欽州市食品藥品安全投訴舉報中心)履行如下職責:

    1)負責全市食品(含食品添加劑、保健食品,下同)、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品日常監督管理,組織查處食品、藥品、醫療器械、化妝品違法案件和違法行為。

    2)負責實施行政執法與刑事司法銜接,與公安機關聯合打擊食品藥品違法犯罪相關工作。

    3)組織開展食品、藥品、醫療器械、化妝品抽檢工作,發布相關產品質量公告。

    4)承擔相關食品藥品安全事件的應急處置,實施和監督問題產品召回和處置。

    5)承擔保健食品、藥品和醫療器械、廣告的監測和檢查工作。

    6)承擔市重大活動食品藥品安全保障任務。

    7)配合做好食品、藥品、醫療器械、化妝品監管信息的收集、整理、分析和報告工作。

    8)指導和監督全市食品藥品稽查工作,規范相關行政執法行為。負責相關法律、法規知識的宣傳教育和咨詢、培訓服務工作。

    9)統一受理食品在生產、流通和餐飲消費環節違法行為的投訴舉報以及藥品、醫療器械和化妝品在研制、生產、流通、使用方面違法行為的投訴舉報,開展投訴舉報信息匯總、處理、分析、通報和回訪,負責上報、轉辦、交辦和轉送投訴舉報案件,跟蹤、督促投訴舉報案件辦理和結果反饋。

    10)負責涉及食品安全的投訴舉報受理的綜合協調,指導、協調和督促縣、區食品藥品安全投訴舉報查處工作。

    11)提供食品藥品安全知識宣傳普及與解釋解惑服務,開展食品藥品安全政務公開、政府信息公開和監管法律法規、舉報獎勵的咨詢服務。

    12)參與食品、藥品、醫療器械、化妝品投訴舉報相關規范性文件的起草與制修訂工作。

    3.市食品藥品檢驗所:1)負責全市食品(含食品添加劑、保健食品,下同)、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品質量監督檢驗、檢測、復檢、評價性檢驗,綜合上報和反饋食品藥品質量情況信息;

    2)提出本轄區年度食品、藥品、醫療器械、化妝品抽驗計劃,參與制定食品安全風險監測計劃、食品安全標準,根據食品安全風險監測計劃開展食品安全風險監測工作;

    3)負責對縣、區食品藥品檢驗機構以及轄區食品、藥品、醫療器械、化妝品生產經營使用單位質量檢驗機構的業務技術指導和人員培訓;

    4)接受相關單位委托檢驗和提供食品、藥品、醫療器械、化妝品檢驗技術服務,并指導開展標準、檢驗方法、檢測方法、檢測技術、質量評價等科研工作;

    5)協助食品藥品監督管理部門開展食品、藥品、醫療器械、化妝品監督執法和突發事件的應急處置工作;

    6)推動食品、藥品、醫療器械、化妝品檢驗檢測體系建設,開展有關食品、藥品和化妝品檢測方法和檢測新技術的科研工作;

    7)建立全市藥品化妝品不良反應監測體系和醫療器械不良事件監測體系,并開展監測工作;

    8)開展市內嚴重藥品不良反應的調查和評價,協助有關部門開展醫療器械不良事件的調查和評價;

    9)承擔不良反應、不良事件報告和監測資料的收集、核實、評價、反饋、上報和管理;

    10)組織、協調對重點品種的不良反應監測,開展上市后藥品再評價,向涉藥單位和公眾提供藥品不良反應的專業咨詢;

    11)對藥品生產經營企業、醫療機構、不良反應監測人員進行業務指導;承擔藥品不良反應報告和監測的宣傳、培訓等工作。

    4.市食品藥品安全信息與監控中心:

    1)負責建立全市食品藥品監管數據庫,為食品藥品監管提供數據分析、監測、質量追溯、輿情監測等技術支撐;

    2)負責全市食品藥品監管系統信息化建設規劃、實施、培訓、應用推廣,負責欽州食品藥品監管數據庫、信息(平臺)系統開發、運行、管理,提供監管決策信息支持等工作。監督檢查指導下級食品藥品監管部門信息化建設,提供有關信息化的咨詢服務;

    3)負責食品安全信息監測計劃的擬訂,相關監測數據信息的歸集、綜合、分析、研究,提出食品安全風險評估、預警監控等行業信息分析及監管工作建議等;

    4)負責食品安全電子追溯系統建設。建立嬰幼兒配方乳粉電子追溯系統等技術平臺,推行食品標識和食品生產檔案電子化、推進食品索證索票購銷臺賬電子化、建立生產環節重要數據報送溯源全覆蓋系統、網絡終端食品信息查詢和投訴系統等技術手段,實現對重點食品的全程可追溯;

    5)負責食品藥品輿情監測、收集、分析、研判及應對措施建議等工作;

    6)負責市食品藥品監督管理局機關計算機網絡、業務系統、辦公軟件的管理維護和信息機密的安全監護工作。負責市局門戶網站、欽州食品安全網的開發、運行、管理、監測和評估;

    7)為全市食品藥品應急指揮管理工作提供技術保障,為食品藥品生產經營單位提供信息化建設咨詢、指導等服務,為政府信息公開網站信息發布提供技術支撐;

    8)負責與自治區食品藥品安全信息與監控中心的數據交流、對接等工作。指導縣(區)食品藥品監管部門的食品藥品安全信息監控工作;

    9)承擔欽州市食品藥品監督管理局開展對全市食品藥品監督管理統計的督促檢查工作。

    5.市食品藥品安全審評檢查中心:

    1)負責組織開展和配合開展全市食品(含食品添加劑、保健食品,下同)、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品、醫療機構制劑、藥品包裝材料和容器、藥用輔料注冊和中藥品種保護等認證審評及現場考察、檢查工作;

    2)提出全市年度食品藥品認證審評計劃;

    3)配合有關部門開展藥品、醫療器械、保健食品廣告的技術審查及日常監測;

    4)負責對轄區需認證審查的食品、藥品、醫療器械、化妝品生產經營企業業務指導和相關人員培訓;

    5)負責審評認證技術人員的組織管理工作。

    (二)機構設置情況

    1.根據欽州市人民政府辦公室《關于欽州市食品藥品監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(欽政辦〔2013152號文,市食品藥品監督管理局內設12個科室,屬于財政全額撥款的一級預算單位,執行行政單位會計制度。

    2.根據《關于同意設立欽州市食品安全委員會辦公室的批復》(欽市編〔20122號),增掛欽州市食品安全委員會辦公室牌子,負責對食品藥品實行集中統一監管。

    3.根據欽州市編制委員會《關于印發欽州市食品藥品稽查支隊(欽州市食品藥品安全投訴舉報中心)機構編制方案》(欽市編〔201520號),欽州市食品藥品稽查支隊為欽州市食品藥品監督管理局管理的相當副處級財政全額撥款參會事業單位,設置7個相當正科級內設機構。

    4.根據欽州市編制委員會辦公室《關于在欽州市食品藥品檢驗所增掛欽州市藥品化妝品不良反應監測中心牌子等問題的批復》(欽市編〔201330號),欽州市食品藥品檢驗所是正科級財政全額撥款事業單位。

    5.根據欽州市機構編制委員會《關于設立欽州市食品藥品安全信息與監控中心的批復》(欽市編[2013]28號),欽州市食品藥品安全信息與監控中心是市食品藥品監管理局所屬的全額財政撥款事業單位。

    6.根據欽州市機構編制委員會《關于設立欽州市食品藥品安全審評檢查中心的批復》(欽市編[2013]31號),欽州市食品藥品安全評審檢查中心是正科級財政全額撥款事業單位。

    二、部門決算單位構成

    2018年部門決算匯總單位共5個,分別為欽州市食品藥品監督管理局,欽州市食品藥品稽查支隊,欽州市食品藥品檢驗所,欽州市食品藥品安全信息與監控中心,欽州市食品藥品安全審評檢查中心。

    第二部分:2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計4418.89萬元,同比增加135.33萬元,增長3.16%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入3997.65萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。同比增加952.33萬元,增長31.27%,主要原因是上級補助專項資金增加。

    2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

    3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

    5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.上年結轉和結余421.24萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比減少817.00萬元,下降65.98%,主要原因是市食品藥品檢驗所業務實驗樓項目按進度支付了工程款。

    (二)支出總計4418.89萬元,同比增加135.33萬元,增長3.16%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)0萬元。同比減少819.78萬元,下降100%,主要原因是本年度無檢驗所業務實驗樓項目結轉資金。

    2.教育支出(類)46.79萬元:主要用于干部職工到崗初任培訓、綜合業務能力提升培訓以及隊伍能力建設。同比增加21.80萬元,增長87.23%,主要原因是將部分業務項目的培訓費集中歸類為教育支出。

    3.社會保障和就業(類)165.35萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加71.04萬元,增長75.33%,主要原因是機關事業單位基本養老保險費增加。

    4. 醫療衛生與計劃生育支出(類)2940.10萬元:主要用于在職人員醫療保障支出、工資及福利支出,行政事業日常運行支出、食品、藥品、化妝品、保健品、醫療器械等“四品一械”安全監管及專項整治工作支出,創建國家食品安全城市活動支出、信息化建設支出、食品安全監督抽驗支出、辦公設備執法裝備采購支出、工作會議支出、稽查打假支出、執法辦案支出、舉報投訴支出、檢驗檢測工作支出、信息管理輿情監測工作支出、食品生產企業QS認證及藥品經營企業GSP認證審評認證工作支出,食品藥品檢驗所業務實驗樓基建項目建設支出、檢驗檢測儀器采購支出等。同比增加80.54萬元,增長2.82%,主要原因是工資晉級晉檔等行政運行基本支出增加。

    5.農林水支出(類)6.16萬元:主要用于其他扶貧支出。同比增加6.02萬元,增長4300%,主要原因是追加的扶貧專項資金增加。

    6.商業服務業等支出(類)147.00萬元:主要用于檢驗所專用設備購置。同比增加147.00萬元,主要原因是本年度新增該專項經費。

    7.住房保障支出(類)63.82萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加0.28萬元,增長0.44%,主要原因是住房公積金基數調整,繳費增加。

    8.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    9.年末結轉和結余1049.67萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加628.43萬元,增長149.19%,主要原因是部分上級補助專項資金未能按計劃使用。

    二、2018年度財政撥款收入支出決算表情況

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年度財政撥款收入3997.65萬元(其中:一般公共預算財政撥款3997.65萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元)比2017年度增加952.33萬元,主要原因是:上級補助專項資金增加。

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年度財政撥款支出3369.22萬元,比2017年度減少493.10萬元, 主要原因是:部分上級補助專項資金未能按計劃使用。

    三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年度一般公共預算財政撥款支出3369.22萬元,其中:基本支出1257.84萬元,項目支出2111.38萬元。具體支出情況如下:

    1.其他進修及培訓46.79萬元,主要用于干部職工初任崗位培訓、綜合業務能力提升培訓以及隊伍能力建設支出。

    2.歸口管理的行政單位離退休5.91萬元,用于退休人員按規定發放的生活補助及獨生子女退休補助。

    3.機關事業單位基本養老保險繳費支出157萬元,用于按照規定的比例計繳的在職人員基本養老保險方面的支出。

    4.機關事業單位職業年金繳費支出2.28萬元,用于按照規定的比例計繳的在職人員職業年金方面的支出。

    5.其他社會保障和就業支出0.16萬元,用于聘用人員其他社會保障繳費。

    6.行政運行756.45萬元,主要用于在職干部職工工資福利支出,市局本級、稽查支隊日常辦公費、水電費、物業費、差旅費、郵電費、維修費、工會經費、公務用車運行費用等支出。

    7.一般行政管理事務43.53萬元,主要用于檢測檢測事務支出,精準扶貧支出,辦公執法裝備采購、工作會議支出、舉報投訴支出,信息管理運行支出。

    8.機關服務25.82萬元,主要用于后勤控制數人員工資福利及社會保障計繳支出。

    9.藥品事務126.21萬元,主要用于藥品藥品生產企業、流通企業安全監管、專項整治、飛行檢查支出,藥品安全知識宣傳支出,行政執法辦案等支出。

    10.醫療器械事務1.61萬元,主要用于醫療器械安全監管工作支出。

    11.食品安全事務999.32萬元,主要用于食品生產、流通、餐飲環節安全監管工作、專項整治支出,創建國家食品安全城市活動支出,食品質量安全監督抽驗支出,信息化建設支出,“四品一械”安全監管工作支出,稽查打假支出、舉報投訴支出、檢驗檢測工作支出、食品生產企業QS認證及藥品經營企業GSP認證審評認證工作支出。

    12.事業運行193.02萬元,主要是用于局屬事業單位在職干部職工工資福利支出,日常辦公費、水電費、物業費、差旅費、郵電費、維修費、工會經費、公務用車運行費用等支出。

    13.其他食品和藥品監督管理事務支出739.76萬元,主要用于市食品藥品檢驗所業務實驗樓基建工程款支出,儀器設備采購支出,檢驗檢測事務支出,稽查執法辦案支出,局部大型修繕支出,不良反應監測支出,上級下達的食品安全抽驗支出。

    14.行政單位醫療20.87萬元,為行政單位按規定的比例計繳的醫療保險。

    15.事業單位醫療25.58萬元,為事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

    16.公務員醫療補助6.94萬元,用于按照國家政策規定計繳的醫療補助。

    17.其他醫療衛生與計劃生育支出1.00萬元,用于計劃生育管理、計劃生育對點幫扶支出。

    18.其他扶貧支出6.16萬元,主要是用于精準扶貧支出。

    19.其他商業流通事務支出147.00萬元,主要是用于檢驗所專用設備購置。

    20.住房公積金63.82萬元,用于按照國家政策規定為職工

    計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

    四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

    五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年一般公共預算財政撥款基本支出1257.84萬元,其中:人員經費1143.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費113.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

    六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年一般公共預算財政撥款項目支出2111.38萬元,主要包括:基本工資、績效工資、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、其他交通費用、其他商品服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排73.58萬元,支出決算40.23萬元,完成年初預算的54.68%;支出決算數比2017年度增加17.50萬元,增長76.99%。具體情況如下:

    (一)2018年度因公出國(境)經費支出3.87萬元,同比增加3.87萬元。主要用于:單位工作人員公務出國(境)的住宿費、培訓費、雜費等支出。2018年本單位安排因公出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組1個,全年因公出國(境)共計1人次。

    從預決算執行情況來看,2018年度因公出國(境)支出決算數大于年初預算數的主要原因是:按財政統一要求,因公出國(境)年初不編制預算,年中根據實際情況調整。

    從上下年增減變動情況來看,2018年度因公出國(境)支出決算數大于2017年度決算數的主要原因是:2017年度本單位沒有產生因公出國費用。

    (二)2018年度公務接待費支出5.89萬元,完成年初預算的23.03%,同比減少0.52萬元,下降8.11%。主要用于上級領導調研、業務指導、稽查協查案件、專項工作檢查等支出。據統計,2018年本單位公務接待共48個批次、共計491人。其中:國內公務接待48個批次、491人,國(境)外公務接待0個批次、0人。

    從預決算執行情況來看,2018年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定精神,認真落實公務接待制度和標準,嚴禁無公函發生的公務接待活動。

    從上下年增減變動情況來看,2018年度公務接待支出決算數小于2017年度決算數的主要原因是:減少市局本級及下屬單位的公務接待活動,嚴禁無公函發生的公務接待活動。

    (三)2018年度公務用車費支出30.47萬元,完成年初預

    算的63.48%,同比增加14.15萬元,增長86.70%。

    1.公務用車運行維護費2018度年支出12.89萬元,完成年初預算的42.97%,同比減少3.43萬元,下降21.02%。主要用于公務車輛燃油費、車輛保險費、維修養護費、過路過橋費等。2018年末本單位開支財政撥款的公車保有量為11輛。

    從預決算執行情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格落實公務用車改革制度,認真執行公務用車制度,公務、執法檢查用車審批制度以及實行合并用車制度(不同檢查任務但目的地相同的)。

    從上下年增減變動情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數小于2017年度決算數的主要原因是:在食品藥品安全監管、創建國家食品安全城市等工作任務不斷加大的情況下,嚴格執行公務用車、執法檢查用車審批制度,科學安排調度車輛,實行合并用車制度(不同檢查任務但目的地相同的)。

    2.公務用車購置2018年度支出17.58萬元,完成年初預算的97.67%,同比增加17.58萬元。主要原因是:2017年度無公務用車購置預算,2018年市食品藥品稽查支隊報廢一輛執法車后根據年初預算新購置了一輛執法車。

    從預決算執行情況來看,2018年度公務用車購置費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:根據年初預算,市食品藥品稽查支隊5月通過詢價采購執法車一輛,成交價為17.58萬元。

    從上下年增減變動情況來看,2018年度公務用車購置費支出決算數大于2017年度決算數的主要原因是:2017年度無公務用車購置預算,2018年市食品藥品稽查支隊報廢一輛執法車后根據年初預算新購置了一輛執法車。

    八、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年度機關運行經費支出87.30萬元,比2017年度增加0.64萬元,增長0.74%。主要原因是:在職人員增加,對應的公用經費增加。

    (二)政府采購支出情況說明。

    食品藥品監督管理局(匯總)2018年度政府采購支出總額716.13萬元,其中:政府采購貨物支出542.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出173.83萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,食品藥品監督管理局(匯總)共有車輛11輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備   0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    1)預算項目評價情況。

    根據財政預算管理要求,我局對3個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款1131.1萬元,占年初項目預算的62.91%。從評價情況來看,項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標,取得了較好的經濟效益和社會效益。

    2)整體支出績效評價情況。

    我局已開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出3369.22萬元。從評價情況來看,整體支出績效評價總體情況較好,能夠按時完成整體支出績效評價工作。

    2.具體項目績效自評結果。

    食品安全事務專項經費項目自評得分為91.5分。發現的主要問題及原因:一是部分資金用于食品安全輔助性工作;二是對于項目資金使用效果沒有定期進行跟蹤落實。下一步改進措施:一是進一步規范專項資金使用;二是及時跟蹤落實績效評價工作,使資金效果最大化。

    創建國家食品安全示范城市專項經費項目自評得分為90.5 分。發現的主要問題及原因:一是沒有及時對部分委托培訓的費用進行跟蹤督查;二是少部分經費未使用。下一步改進措施:一是及時跟蹤落實委托業務的成效;二是進一步細化項目實施方案,提高項目的可執行性。

    檢驗檢測事務專項經費項目自評得分為92分。發現的主要問題及原因:項目推進時間較晚。下一步改進措施:及時制定相關采購方案。

     

     

    第三部分:2018年度部門決算報表

    詳見附件。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     
    文檔附件:  
    ·(原食藥局)2018年度部門決算公開格式附件(表一至表十).xls
     
       
    欽州市食品藥品監督管理局 Gxqzfda.Gov.Cn 版權所有     站點地圖
    地址:廣西自治區欽州市富民路中段 郵編:535099 電話:(0777)2858098
    桂ICP備06012633號 公安機關備案號:45070102000192
    網站標識碼:4507000011
     
    现金下分捕鱼